Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ230 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 181,79 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP482 | mliečna liga 670231907 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 60,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP484 | Inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 237,60 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP485 | 6 balíkov čipov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 240,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT082 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 319,38 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP481 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 456,29 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP480 | Servisná prehliadka CHÚV | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 1 526,84 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP483 | Pravidelná servisná prehliadka ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 48,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP477 | Služby technika OPP a BOZP 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP478 | údržba výťahov 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP425 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 11.11.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP476 | Fotografia z fotobanky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Decotrend s.r.o. | 45337535 | 30,00 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP479 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,00 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP474 | Direktor Premium onl. časopis. Manažment školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 149,00 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP471 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 873,40 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP472 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 1 217,05 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP473 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 385,92 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP475 | plyn 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 967,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT081 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 40,10 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP468 | Čistenie lapača tuku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 300,00 € | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra |