Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP149 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 120,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP150 | Upratovacie práce - škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT029 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 927,88 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ088 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 242,62 € | 08.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP145 | Sirupy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FelixRem s.r.o. | 52711064 | 120,00 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP147 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,97 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP148 | Kariéra v školstve - apr. 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP146 | PHM 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 173,94 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ086 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 538,41 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ085 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 322,50 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ087 | za materiál Tropico Z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 233,64 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP144 | HPE 8GB Single Rank | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | -123,60 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP143 | Barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 720,00 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ083 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 200,62 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ082 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,65 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ084 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 305,21 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT028 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 533,98 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,23 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP140 | Pranie obrusov, plášť, rondon, drapéria | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,02 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP141 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |