Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DT020 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,37 € | 21.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP106 | Členský príspevok na rok 2022 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22KV01 | Čistiaci stroj | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS | 33305102 | 2 500,00 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0073/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 3 686,40 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0075/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0076/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0077/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 123,50 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0078/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS | 33305102 | 2 500,00 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0079/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 279,48 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0080/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 45,80 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0081/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | URBANOSTAV s.r.o | 45377499 | 224,36 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0074/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 346,70 € | 17.03.2022 | 07.04.2022 | Objednávka | ||||||
| 22DŠJ059 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 147,45 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ058 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 344,69 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ057 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,10 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT019 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,79 € | 16.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT018 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 308,83 € | 16.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0071/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 980,00 € | 16.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0072/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 309,20 € | 16.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| 22DP104 | Nábytok na internát: postele 6ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 552,96 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |