Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP067 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP066 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP065 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT012 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 283,85 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP064 | Oprava tyčového mixéra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 89,40 € | 21.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP063 | pranie bielizne - 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 143,63 € | 21.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP061 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 650,40 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ034 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 610,61 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP060 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 17,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ036 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,45 € | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,22 € | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP059 | Administratíva a hospodárenie školy-febr.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,05 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP058 | Integrácia v škole - febr. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,15 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT011 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 333,06 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0047/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 15.02.2022 | 09.03.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0048/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 167,50 € | 15.02.2022 | 09.03.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0046/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 240,00 € | 15.02.2022 | 09.03.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0049/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 15.02.2022 | 16.03.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0050/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 35895331 | 391,20 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0051/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Objednávka |