Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ056 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,87 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ055 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 163,45 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ054 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 669,97 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP105 | odvoz odpadu 2.splátka na rok 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 953,47 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT017 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 370,47 € | 15.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP107 | Rozpočtárske práce – Oprava varného centra kuchyne – aktualizácia rozpočtu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 240,00 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP103 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 540,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP102 | Upratovacie práce - škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP101 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP099 | pranie bielizne - 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 51,44 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP098 | pranie bielizne - 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 102,86 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP100 | plyn 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 234,89 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP097 | PHM 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 163,00 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT016 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 472,87 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT015 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,73 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP096 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP095 | káva, mlieko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 134,40 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0056/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 6 933,30 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0057/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 604,64 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0058/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka |