Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 39,92 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0053/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 77,44 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0054/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 3 090,00 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0055/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Objednávka | ||||||
| 22DP057 | Kancelársky materiál, test antigénový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 370,88 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP056 | Upratovacie práce kuchyňa, jedáleň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ029 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 186,33 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ028 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 92,46 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ033 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 102,87 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ032 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 357,26 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ031 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,60 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ030 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 85,93 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP055 | Služby technika OPP a BOZP 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP054 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT010 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 195,37 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,58 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP052 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - majster odbornej výchovy - personalista | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 11.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP053 | plyn 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 984,48 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 227,91 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ026 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,77 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |