Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 14,24 € | 12.01.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0022/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MACROFER s.r.o. | 50243314 | 100,00 € | 12.01.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | ||||||
| 22DT003 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,03 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 351,92 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP003 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP520 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 173,40 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP004 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - majster odbornej výchovy - kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP521 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,88 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP005 | telefón, internet 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 474,52 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP519 | PHM 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 96,99 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP515 | elektrika 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 672,06 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT001 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 38,09 € | 10.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0003/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 141,00 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0001/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 850,00 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0002/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 700,00 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Objednávka | ||||||
| 22DP023 | voda 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 929,61 € | 07.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP514 | údržba výťahov 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP512 | IT-Care 12/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 05.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP511 | Myš, server HPE, serverová pamäť, SSD disk, podložka pod myš | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 789,97 € | 05.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP513 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra |