Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP494 | viečko, miska papierová tácka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,14 € | 17.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ216 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 113,73 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ215 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 99,41 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ214 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 122,42 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ213 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 133,07 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ212 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 364,69 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ218 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 139,98 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ217 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 272,86 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ209 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 506,80 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ211 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,52 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ210 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,84 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0279/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 96,00 € | 16.12.2021 | 12.01.2022 | Objednávka | ||||||
| 21DT061 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 140,36 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ208 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 58,96 € | 15.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ207 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,18 € | 15.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ206 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 144,00 € | 15.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP493 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - personalista | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 15.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP491 | Test antigénový COVID-19, antibakteriálne mydlo, čistiaci prostriedok Savo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 289,16 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP492 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0278/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 117,60 € | 14.12.2021 | 12.01.2022 | Objednávka |