Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21DŠJ188 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 162,07 € 25.11.2021 29.11.2021 Faktúra
21DŠJ187 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 60,23 € 25.11.2021 29.11.2021 Faktúra
21DŠJ186 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 179,45 € 25.11.2021 29.11.2021 Faktúra
21DŠJ180 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 158,78 € 25.11.2021 29.11.2021 Faktúra
21DŠJ179 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,60 € 25.11.2021 29.11.2021 Faktúra
21DŠJ191 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 290,61 € 25.11.2021 30.11.2021 Faktúra
21DP452 Odmeňovanie zamestnancov škôl EXTRA aktualizácia november 2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 35,00 € 25.11.2021 06.12.2021 Faktúra
21DP449 Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý, elektrolyt pre sondu LF Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 807,72 € 24.11.2021 26.11.2021 Faktúra
21DP451 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q., 3.Q. technického roka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 1 249,99 € 24.11.2021 06.12.2021 Faktúra
21DP450 poistenie majetku - veľké riziká Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 2 599,00 € 24.11.2021 06.12.2021 Faktúra
21DP453 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 24.11.2021 06.12.2021 Faktúra
VO/0258/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 64,80 € 23.11.2021 11.01.2022 Objednávka
21DŠJ175 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 708,52 € 22.11.2021 24.11.2021 Faktúra
21DŠJ174 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 129,52 € 22.11.2021 24.11.2021 Faktúra
21DŠJ177 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 304,33 € 22.11.2021 24.11.2021 Faktúra
21DŠJ176 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 080,89 € 22.11.2021 24.11.2021 Faktúra
21DŠJ178 za materiál Tropico Z Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tropico Z, s.r.o. 51927217 309,00 € 22.11.2021 24.11.2021 Faktúra
21DP447 Maliarske práce - internát Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Andrii Vynokurov 53466888 500,00 € 22.11.2021 26.11.2021 Faktúra
21DP445 Kontrola a čistenie dymovodov komína, meranie komínového ťahu, kontrola komínových prieduchov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMSYS s.r.o. 48157651 147,00 € 22.11.2021 26.11.2021 Faktúra
21DP444 Kontrola a čistenie dymovodov komína, meranie komínového ťahu, kontrola komínových prieduchov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMSYS s.r.o. 48157651 147,00 € 22.11.2021 26.11.2021 Faktúra