Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP508 | voda 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 533,66 € | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP506 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - Asistent učiteľa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP002 | Flexilink W 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP001 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP510 | prenájom predložiek str. 811 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP505 | zasklievanie okna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Branislav Královič – SKLENÁRSTVO s.r.o | 47357746 | 334,86 € | 31.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP503 | anténa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 41,29 € | 29.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP504 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 974,04 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP502 | kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP 60502 - RS 1200, meranie hrúbok stien vyhl. 508/2009 Z.z. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 733,20 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP501 | pranie bielizne - 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 46,54 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP500 | pranie bielizne - 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 68,27 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP499 | servisné práce - kasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 50,40 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP498 | Zákony v školskej praxi - dec. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ220 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 73,88 € | 17.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ219 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,98 € | 17.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP495 | Maliarske práce pri renovácii izieb školského internátu (kuchynky, spoločenská miestnosť). Taktiež murárske a natieračské práce pri praskline na 9. poschodí. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 910,00 € | 17.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP496 | Školenie pedagógov - finančná gramotnosť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 550,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP497 | nábytok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 4 005,60 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV06 | Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 110 728,35 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV07 | Výkon stavebného dozoru pre realizovanú rekonštrukciu prečerpávacej stanice splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 990,00 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |