Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP096 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 241,50 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP097 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ014 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,20 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP095 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV04 | Vitrína chladiarenská ERG - 400 strieborný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 2 177,65 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0063/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0064/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JADA spol. s r.o. | 31347312 | 1 384,32 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0065/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 3 830,00 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0066/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 477,20 € | 29.03.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0060/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 660,00 € | 26.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0061/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Techlux s.r.o. | 47485311 | 1 160,00 € | 26.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0062/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 150,00 € | 26.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DT006 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,34 € | 25.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT005 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,50 € | 25.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP094 | Oprava tesnenia na chladničke v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 79,00 € | 25.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT004 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,50 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP093 | Oprava vonkajšieho osvetlenia areálu školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 115,80 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP092 | Inštalačný materiál - dodatočný materiál pre inštaláciu zariadení, kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 193,44 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP089 | údržba výťahov 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP086 | výroba ochranného sita na čerpadlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 96,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |