Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP091 | Kontrola požiarnych uzáverov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 200,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP090 | Služby technika OPP a BOZP 2021/01,02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP088 | pranie bielizne - 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 67,45 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP087 | pranie obrusov, záclona, záves, návlek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 162,77 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP085 | Vypratávanie izieb, údržba, maľovanie izieb, upratanie spoločných priestorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 920,00 € | 18.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0058/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 745,50 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0059/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské Filmové Divadlo | 53115121 | 645,00 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0057/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 193,44 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DŠJ010 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 86,05 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ012 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 10,16 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ011 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,43 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 2 177,65 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0053/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 80,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0056/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 96,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0054/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 5 996,08 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0055/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 139,80 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP084 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 467,28 € | 16.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP082 | Umývací prostriedok, typ FAGOR LIMP Economic - 3 ks Umývací prostriedok, typ FAGOR CLAR Economic – 2 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 206,40 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP083 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,60 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP081 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra |