Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP119 | Administratíva a hospod. školy-apr.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,39 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP116 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | -1,60 € | 09.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ016 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 15,93 € | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP099 | telefón, internet 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 409,43 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP103 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP108 | voda 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 501,78 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP106 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 660,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP105 | Integrácia v škole - apr. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,05 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP109 | Flexilink W 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP104 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP107 | prenájom predložiek str. 811 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT007 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,70 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP112 | údržba výťahov 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0067/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 524,90 € | 05.04.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP101 | oprava tieniacej techniky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JADA spol. s r.o. | 31347312 | 1 384,32 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP102 | vstupenky na online epizódu Sofokles: Antigona | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské Filmové Divadlo | 53115121 | 645,00 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP100 | Zákony v školskej praxi - mar. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 64,82 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ015 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 9,00 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP098 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 504,00 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra |