Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP016 | kábel dátový, kábel ohybný, kábel pevný, istič, zásuvka, prívodka, kliešte, páska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 816,64 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP017 | pranie bielizne - 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 81,06 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP018 | Kariéra v školstve - jan. 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP015 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 17,45 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP014 | Mesačník DUO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 21.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP476 | Drvič záhradného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 569,05 € | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP477 | Služby technika OPP a BOZP 2020/11,12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP475 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 372,96 € | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 167,50 € | 20.01.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0025/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 20.01.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0026/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 400,00 € | 20.01.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0027/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 915,00 € | 20.01.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP013 | Reklamné pútače - zadné sklá autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 540,00 € | 19.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP012 | Sťahovanie úložných priestorov, vypratávanie izieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 950,00 € | 19.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP007 | pranie bielizne - 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 207,00 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP008 | Členský príspevok na rok 2021 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP011 | Ochranná prepážka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 333,60 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP010 | maska, overal, ochranné okuliare | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Spencer s.r.o. | 52201058 | 174,00 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP009 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP006 | Vyčerpanie a vyčistenie prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 14.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra |