Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP466 | TV, stojan, chladnička, príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 252,95 € | 07.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP004 | telefón, internet 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 419,74 € | 07.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP464 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP465 | IT-Care 12/2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 07.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP003 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 07.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0011/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,00 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0012/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 540,00 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0013/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 333,60 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0014/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 915,00 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0015/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 200,00 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| 20DP463 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP462 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 696,00 € | 04.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP001 | Flexilink W 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP002 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 04.01.2021 | 21.01.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0006/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 319,70 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0007/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0008/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0009/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Spencer s.r.o. | 52201058 | 174,06 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0010/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 574,00 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka |