Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,00 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0003/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 180,01 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0004/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0002/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROEKO s.r.o | 50685406 | 79,00 € | 04.01.2021 | 12.02.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP509 | kancelársky materiál - perá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 443,25 € | 03.01.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP299 | Flexilink W 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 01.01.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP461 | TORTY OD MAMY - časopis | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 8,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP460 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 227,70 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP459 | UBNT UniFI Cloud Key, G2, SEAGATE HDD IRONWOLF (NAS) 3TB, Itellinet Patch panel 48 port Cat6, UTP, 2U, čierny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 372,00 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ176 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,21 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ175 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,78 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ174 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,12 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ173 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 137,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ177 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 156,71 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP458 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 355,75 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP457 | prenájom predložiek str. 824 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP452 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP453 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP455 | Zmrazovač trubiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ant, s.r.o. | 36363090 | 1 481,94 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP456 | Drvič záhradného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 446,84 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |