Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP435 | Lapač tukov - vyčerpanie, vyčistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 150,00 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP434 | Vyčerpanie nánosov z prečerpávacej stanice odpadných vôd | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP433 | Ohrevný vozík, stôl pracovný, stroj nárezový, chladič nápojov, ohrevná skriňa, stolička elektrická | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 6 608,40 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP431 | skrinka, policový regál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 360,70 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP432 | chránič tváre, kryt noža, zdvihák skrutkový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 170,71 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP439 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 112,58 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP438 | pranie bielizne - 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 82,13 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP437 | PHM 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,21 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP436 | Personálne riadenie - dec.20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP440 | registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 93,36 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0195/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 5 997,60 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0196/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 370,80 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0197/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Firma KOŠÍK - siete | 36556858 | 200,48 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Objednávka | ||||||
| 20DŠJ168 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 89,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ169 | za materiál STARFROST | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STARFROST s.r.o. | 36266418 | 90,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP425 | Monitor, notebook, príslušenstvo 33 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 5 921,41 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP426 | PC - HP ProDesk 600 G2 SSF 25 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MB TECH BB | 36622524 | 6 775,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP429 | Obrusy, príručníky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 1 633,20 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP428 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 656,28 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP427 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |