Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ162 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 80,07 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ165 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 153,12 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ164 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,76 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ163 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,26 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ166 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 30,24 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0182/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 600,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0183/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0184/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 710,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0185/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 200,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0186/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 5 921,41 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0187/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MB TECH BB | 36622524 | 6 775,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0188/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 1 633,50 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0189/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 252,95 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP414 | "Poradca 2021" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 07.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP415 | Posilňovacie laná, príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 347,22 € | 07.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP411 | oprava systému EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 375,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP410 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP412 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP406 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP407 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |