Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DP361 víťazné poháre Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 160,38 € 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP362 Vykonanie úradnej skúšky VTZ - plynových horákov TI SR v zmysle platnej legislatívy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 777,00 € 10.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DP363 Odstránenie revíznych závad na rozvodoch ZP v kotolni Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 576,75 € 10.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DP366 Odborná skúška plynových spotrebičov a rozvodov ZP v školskej jedálni Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 710,28 € 10.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DP368 pranie bielizne - 2019/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 113,47 € 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP369 tlač letákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
19DP356 poplatky za telekomunikačné služby 2019/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 172,20 € 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP357 PHM 2019/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 118,69 € 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP358 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 103,20 € 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DT092 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 208,06 € 09.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DP355 elektrika 2019/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 982,66 € 08.10.2019 10.10.2019 Faktúra
19DP351 Športové trofeje: medaile, diplomy, víťazné poháre Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 596,63 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP352 Huawei P30 Lite black - telefón Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 142,50 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP354 voda 2019/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 10 271,53 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP348 oprava servopohonu cirkulačnej klapky - vzduchotechnika str. 817 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ARSOL, spol. s r.o. 36394572 195,00 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP347 odborná kontrola dymovej cesty Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Juraj Gál revízný technik komínov 22800816 186,50 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DP353 Festival Ruského Klasického Baletu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 V8 GROUP s.r.o. 47693240 800,00 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
19DT091 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 37,73 € 08.10.2019 21.10.2019 Faktúra
19DŠJ190 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 468,23 € 07.10.2019 11.10.2019 Faktúra
19DŠJ189 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 794,19 € 07.10.2019 11.10.2019 Faktúra