Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ175 | za materiál GASTRO STAR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 110,16 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ170 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 349,66 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ171 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 377,75 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ172 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 100,14 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ173 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 325,97 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP327 | Varič na víno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 282,00 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP328 | ochranné sklo NUVO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,99 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ167 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,11 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ168 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,42 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ169 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 540,11 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP324 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP325 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP326 | Administratíva a hospod. školy-sept.19, Zákony v školskej praxi-sept.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 87,20 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP321 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 77,83 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP319 | oprava plyn. kotla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 45,60 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP320 | PHM 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,70 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP322 | zverejnenie pracovnej ponuky: Učiteľ anglického jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP323 | pranie bielizne - 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 196,34 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT086 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 270,28 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT085 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,90 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |