Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DPČ040 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,81 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP310 | oprava plynového kotla, pánvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 78,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ158 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 116,57 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT074 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,25 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT075 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 287,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT076 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 313,19 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP308 | plyn 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 144,40 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP309 | Právny kurier pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP307 | Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 69,60 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP306 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,18 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0160/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 1 750,00 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0156/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 380,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0159/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 380,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0157/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0158/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 375,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0161/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 600,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0162/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 730,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0170/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 50,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0164/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 60,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0165/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 83,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka |