Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0167/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 50,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0168/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 260,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0171/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 957,50 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0172/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 83,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0173/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0163/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0169/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 800,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0166/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 120,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP299 | zverejnenie pracovnej ponuky: údržbár - elektrikár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP300 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 12,00 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP302 | telefón, internet 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 682,70 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP303 | elektrika 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 047,20 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP304 | vyčistenie lapača tukov a priľahlej šachty v objekte SOŠ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 693,90 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP305 | údržba výťahov 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ036 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 225,41 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ037 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 688,37 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ038 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 141,06 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ157 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 130,54 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ149 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,92 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ150 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,58 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |