Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP258 | údržba výťahov 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP260 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP255 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP259 | Maliarske práce – ŠI 741, 507, 702, 219, 743, vynesenie nábytku, vyspravenie, upratanie, navezenie nábytku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 650,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP257 | prenájom predložiek 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP254 | čistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA | 34406921 | 569,58 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP252 | PHM 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,77 € | 23.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP253 | čerpanie sociálneho fondu - Zámocká viecha Pezinok, prehliadka - Šimák Zámok Pezinok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 1 002,80 € | 23.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP245 | školenie - Spoločenský protokol, biznis protokol, základy diplomatického protokolu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta | 00397865 | 149,00 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ144 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 216,47 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ143 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 45,23 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP248 | Služby technika OPP a BOZP 2019/06,07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP249 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP250 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP251 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JTB s.r.o | 45351911 | 480,00 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP246 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 107,00 € | 17.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP252 | PHM 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,77 € | 17.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP247 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP248 | Služby technika OPP a BOZP 2019/06,07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP253 | čerpanie sociálneho fondu - Zámocká viecha Pezinok, prehliadka - Šimák Zámok Pezinok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 1 002,80 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |