Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DPČ019 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 49,80 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DPČ020 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 36,60 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DPČ021 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 79,56 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DPČ022 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 256,20 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DPČ023 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 129,05 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DPČ024 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 144,34 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DPČ025 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 114,26 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
19DP211 aSc Agenda Komplet SŠ 2020 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASC Applied Software Cons 31361161 449,00 € 19.06.2019 09.07.2019 Faktúra
19DP210 Maľovanie, vyspravenie stien, prenášanie nábytku, upratovanie miestností Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 600,00 € 19.06.2019 09.07.2019 Faktúra
19DT064 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 124,15 € 18.06.2019 20.06.2019 Faktúra
19DT063 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 30,74 € 17.06.2019 20.06.2019 Faktúra
19KV01 Konvektomat CombiMaster Plus s umývaním CMP 101 - elektrický Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUKNAR s.r.o 35944421 9 153,72 € 17.06.2019 01.07.2019 Faktúra
19DP208 Integrácia v škole - jún 19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,45 € 17.06.2019 09.07.2019 Faktúra
19DT060 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,32 € 14.06.2019 20.06.2019 Faktúra
19DT061 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 182,40 € 14.06.2019 20.06.2019 Faktúra
19DT062 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 151,73 € 14.06.2019 20.06.2019 Faktúra
19DP207 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 61,18 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
19DP204 plyn 2019/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 074,42 € 11.06.2019 18.06.2019 Faktúra
19DP205 telefón, internet 2019/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 716,20 € 11.06.2019 18.06.2019 Faktúra
19DT059 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 258,01 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra