Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ121 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 35,68 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP203 | PHM 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 182,10 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP206 | Administratíva a hospod. školy-jún.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT058 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,10 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP201 | elektrika 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 557,47 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP202 | údržba výťahov 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 697,84 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ014 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 263,61 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ015 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 125,18 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ016 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 221,36 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP198 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,90 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP199 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 598,32 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP200 | voda 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 136,00 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ120 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,52 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT055 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 059,86 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 258,64 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ118 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 478,99 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP197 | vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 296,00 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP191 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP193 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |