Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP227 | Flexilink W 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP224 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP226 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP225 | prenájom predložiek 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP219 | pranie bielizne - 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 427,61 € | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP220 | PHM 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,22 € | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP223 | BOZP pre školy a školské zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 24,00 € | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP222 | Revízie bleskozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JTB s.r.o | 45351911 | 2 500,00 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP217 | vyradenie ERP, inštalácia, konverzia, Upgr KIT E-50/150/o SK, Pokladnica Euro-150/o | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 804,79 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP218 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP216 | údržba výťahov 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0127/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JTB s.r.o | 45351911 | 480,00 € | 26.06.2019 | 08.07.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0128/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 948,90 € | 26.06.2019 | 08.07.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DŠJ123 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 343,10 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ124 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 306,98 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ125 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 84,52 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ126 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,58 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ127 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ128 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,68 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ129 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,69 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra |