Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP271 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 19.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP272 | pranie bielizne - 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 450,22 € | 19.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP289 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0138/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 380,00 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP267 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP268 | plyn 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 722,07 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP269 | telefón, internet 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,05 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP265 | oprava obehového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maxtra Control | 34106171 | 2 088,48 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP266 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,56 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0136/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 957,50 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0137/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 957,50 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP264 | elektrika 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 542,60 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0134/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 07.08.2019 | 20.08.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0135/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 998,00 € | 07.08.2019 | 20.08.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP263 | voda 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 088,94 € | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP261 | Flexilink W 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP262 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0132/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 590,00 € | 06.08.2019 | 20.08.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0133/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 350,00 € | 06.08.2019 | 20.08.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP256 | preprava osôb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 480,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |