Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0141/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | A-T, s.r.o | 17309565 | 200,00 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0142/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 50,40 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0143/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 32,00 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0144/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,00 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0145/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 70,00 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0146/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 83,00 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0147/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 100,00 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP276 | odborný seminár - Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 35,00 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0140/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 7 557,60 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DT068 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,05 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT069 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 600,89 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT070 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 308,59 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP277 | Maliarske práce – SOŠ Vstupná chodba, vyspravenie, upratanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 380,00 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP278 | Maliarske práce – SOŠ Zborovňa 037, 037a, vynesenie nábytku, vyspravenie, upratanie, navezenie nábytku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 350,00 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP287 | Maliarske práce – SOŠ školská kuchyňa, presúvanie zariadenia, lešenie,vyspravenie popraskanej omietky – sieťkovanie, maľovanie 2x, upratanie priestorov, uloženie zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 998,00 € | 21.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP273 | Dodávka a montáž autonómny opticko dymový hlásič v objekte SOŠ HSaO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 10 170,00 € | 20.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP274 | Softvér pre výdajový terminál, rozšírenie na čipový systém, čítačka Unique, výdajový terminál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 1 735,20 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP275 | RFID ISO karta 125 kHz R/O (EM 4100) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 1 080,00 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0139/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP270 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 397,80 € | 19.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra |