Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP316 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 105,34 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DŠJ164 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 734,56 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ162 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 147,84 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ163 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 258,90 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT078 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,02 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT079 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 474,88 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT080 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 811,62 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT081 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 31,66 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ161 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 79,66 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0174/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 990,00 € | 16.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0175/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 300,00 € | 16.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0176/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 264,00 € | 16.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DT077 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,90 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ160 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 376,98 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP314 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 871,92 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP315 | PHM 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,74 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP312 | seminár - riaditeľ školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 60,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP313 | zverejnenie pracovnej ponuky: telovýchovný inštruktor - vychvávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP311 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ039 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 590,61 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |