Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ176 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,28 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ177 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 239,57 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ178 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,32 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ179 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ180 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,62 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ181 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,07 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ182 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,03 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ183 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 326,10 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ184 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 297,94 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ185 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,20 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP334 | Huawei MediaPad T5 10 LTE Black 6x | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 513,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP333 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ049 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 230,62 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP331 | Oprava - Vyklopna panvica plynova, Typ: Fagor, SBG9-10 Sviečka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 377,04 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP332 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 1 032,82 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT087 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,33 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT088 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,11 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP329 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP330 | PHM 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,60 € | 27.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ174 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,50 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |