Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DT082 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 769,50 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT083 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,16 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT084 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 44,93 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ165 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 668,56 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ166 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,42 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ048 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 618,82 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ047 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 428,29 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP318 | Integrácia v škole - sept. 19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0177/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 2 280,00 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0178/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 2 400,00 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0179/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 95,00 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0180/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,00 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0181/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,00 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0182/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DPČ041 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 515,80 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ042 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 516,72 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ043 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 284,32 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP317 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 26,03 € | 18.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DPČ045 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,88 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ046 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 123,32 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |