Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ142 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,02 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP246 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 107,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP249 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP250 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP242 | elektrika 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 570,56 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP239 | voda 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 335,35 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP236 | telefón, internet 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 717,47 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP237 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,29 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP238 | PHM 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,11 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP240 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 780,84 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP241 | plyn 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 369,77 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP243 | Implementácia softwareu MKsoft, SW SKLAD - MK SOFT WIN SQL | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 414,72 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP244 | pranie bielizne - 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 369,54 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP247 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ140 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 413,38 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ141 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 30,30 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ034 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 422,03 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ035 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,68 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ133 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,49 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ134 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,11 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |