Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DŠJ135 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 96,35 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
19DŠJ136 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 94,00 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
19DŠJ137 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 615,29 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
19DŠJ138 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 117,35 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
19DŠJ139 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 78,07 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
19DP234 "Poradca 2020" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PORADCA s.r.o. 36371271 65,80 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
19DP230 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 60,00 € 08.07.2019 12.07.2019 Faktúra
19DP235 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 983,74 € 08.07.2019 12.07.2019 Faktúra
19DP231 kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 540,00 € 08.07.2019 12.07.2019 Faktúra
19DP251 revízia elektrických zariadení Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JTB s.r.o 45351911 480,00 € 08.07.2019 08.08.2019 Faktúra
19DP228 Pravidelná diagnostika a servis kotlov, horákov, Odborná skúška VTZ plynových a VTZ tlakových. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 3 117,60 € 04.07.2019 12.07.2019 Faktúra
19DP229 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 04.07.2019 12.07.2019 Faktúra
19DP232 prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 04.07.2019 12.07.2019 Faktúra
19DP233 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 04.07.2019 12.07.2019 Faktúra
VO/0129/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LAPAČ TUKOV 35905930 290,00 € 04.07.2019 06.08.2019 Objednávka
VO/0131/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 7 399,00 € 04.07.2019 06.08.2019 Objednávka
VO/0130/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 650,00 € 04.07.2019 06.08.2019 Objednávka
19DT067 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 740,46 € 02.07.2019 04.07.2019 Faktúra
19DPČ033 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 102,96 € 02.07.2019 04.07.2019 Faktúra
19DP221 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 170,62 € 02.07.2019 11.07.2019 Faktúra