Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DT057 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 106,13 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT056 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 25,18 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP188 | Flexilink W 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP189 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ105 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,85 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ106 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 188,82 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ107 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ108 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,70 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ109 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 389,76 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ111 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,67 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ112 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 140,65 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ113 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 332,69 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ114 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 196,28 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ116 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 290,17 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ110 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 11,34 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ115 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 445,70 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP178 | Pracovná (spoločenská) obuv - MOV čašník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 234,70 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP182 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 84,30 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP183 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 121,56 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP186 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 37,50 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |