Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP159 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP160 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 175,87 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP161 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 299,24 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ095 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,57 € | 08.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ096 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 265,66 € | 08.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ010 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 114,53 € | 08.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ011 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,58 € | 08.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT049 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 257,90 € | 08.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,28 € | 08.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP149 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 36,04 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP152 | voda 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 087,11 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP151 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP150 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP153 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 307,00 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ094 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 82,08 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT048 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 355,86 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT046 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 039,93 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT047 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,27 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP147 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 65,59 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP144 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra |