Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP148 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 67,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP146 | prenájom predložiek 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP136 | Software M-sklad, ekonomická agenda 2019, Euro - 150TE -eKasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 200,00 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP145 | Flexilink W 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0085/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0087/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 67,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0088/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0089/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 307,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0086/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 320,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0091/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 400,00 € | 02.05.2019 | 22.05.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0092/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 240,00 € | 02.05.2019 | 22.05.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DŠJ093 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 137,37 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ092 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,81 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 429,74 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ007 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 264,83 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ008 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 256,16 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 559,91 € | 01.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP143 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT045 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 207,82 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP139 | divadelné predstavenie "Esmeralda" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 150,00 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |