Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP108 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 804,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP109 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu čerpacej stanice a výtlačného potrubia. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PURECO s.r.o. | 44373228 | 960,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0068/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 371,00 € | 03.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0069/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ecolab, s.r.o | 31342213 | 400,00 € | 03.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DT032 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 986,04 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT033 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 291,79 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP101 | vyčistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 1 945,13 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP102 | športové dresy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Topforsport | 51250489 | 1 005,35 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP104 | údržba výťahov 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP105 | Flexilink W 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP107 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ecolab, s.r.o | 31342213 | 390,84 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP103 | prenájom predložiek 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP106 | Ćistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 2 072,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP100 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0066/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 01.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0067/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 01.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0063/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 380,00 € | 01.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0064/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 970,00 € | 01.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0065/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 600,00 € | 01.04.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| 19DP099 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 24,98 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |