Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0053/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0054/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 320,00 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DŠJ044 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 123,84 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 440,00 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DT023 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 792,05 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,07 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT025 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 444,92 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT027 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 381,98 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT026 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,60 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP075 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 55,20 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP076 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 177,84 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ041 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 335,55 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ042 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 42,97 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ043 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 472,78 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP072 | údržba výťahov 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP074 | prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP073 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ037 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,56 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ038 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,27 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |