Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DŠJ025 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 103,63 € 19.02.2019 21.02.2019 Faktúra
19DŠJ026 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 185,99 € 19.02.2019 21.02.2019 Faktúra
19DŠJ027 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 119,08 € 19.02.2019 21.02.2019 Faktúra
19DŠJ028 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 150,03 € 19.02.2019 21.02.2019 Faktúra
19DŠJ030 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 130,22 € 19.02.2019 21.02.2019 Faktúra
19DŠJ029 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 155,78 € 19.02.2019 21.02.2019 Faktúra
19DT022 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 323,68 € 19.02.2019 26.02.2019 Faktúra
19DP055 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 55,42 € 19.02.2019 07.03.2019 Faktúra
19DP056 obrúsky, misky, fólia, alobal, poháriky, papierové vrecká Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 420,61 € 19.02.2019 07.03.2019 Faktúra
19DP057 tlač letákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 19.02.2019 07.03.2019 Faktúra
19DP078 seminár - Inovačné vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 00397865 130,00 € 19.02.2019 12.10.2022 Faktúra
19DT019 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 12,84 € 18.02.2019 26.02.2019 Faktúra
19DT020 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 153,14 € 18.02.2019 26.02.2019 Faktúra
19DT021 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 20,14 € 18.02.2019 26.02.2019 Faktúra
19DŠJ024 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 185,15 € 15.02.2019 19.02.2019 Faktúra
19DŠJ023 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 519,01 € 15.02.2019 19.02.2019 Faktúra
19DP053 oprava riadiacej elektroniky obehového čerpadla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maxtra Control 34106171 2 396,40 € 15.02.2019 07.03.2019 Faktúra
19DP054 havarijné čistenie kanalizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LAPAČ TUKOV 35905930 632,98 € 15.02.2019 07.03.2019 Faktúra
19DP049 divadelné predstavenie "Dobrodružstvo pri obžinkoch" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenské národné divadlo 00164763 360,00 € 14.02.2019 07.03.2019 Faktúra
19DP050 Integrácia v škole Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,45 € 14.02.2019 07.03.2019 Faktúra