Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ039 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 273,02 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ040 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 207,59 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP071 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP064 | Flexilink W 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP066 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 18,83 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP067 | pranie bielizne - 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,01 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP068 | PHM 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,39 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP069 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 721,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP065 | prenájom predložiek 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP070 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP063 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 310,80 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP062 | PHM 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 121,75 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ031 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 232,86 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ032 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 13,37 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ033 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 208,46 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ034 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 102,28 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ035 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 254,31 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ036 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 390,50 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP060 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 21.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP061 | Administratíva a hospod. školy-febr.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 21.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |