Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ058 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 94,57 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ059 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 243,56 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP090 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 21.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP093 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 59,97 € | 21.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0060/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0061/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 210,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0062/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0058/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PURECO s.r.o. | 44373228 | 960,00 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0059/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Topforsport | 51250489 | 987,00 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP091 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 262,80 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP089 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP087 | Seminár - zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov od 1.1.2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,99 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT030 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 214,58 € | 18.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP088 | Členský príspevok na rok 2019 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0057/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 805,00 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP092 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 52,00 € | 15.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ054 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 186,43 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP086 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 777,24 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ045 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 225,01 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ046 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 22,30 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra |