Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ079 | za materiál ATC-JR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 141,80 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT039 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 9,79 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP124 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 42,20 € | 10.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT037 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,06 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT038 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 268,93 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP123 | plyn 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 202,64 € | 10.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0075/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 820,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0076/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 180,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0077/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryan Armstrong Services Kft. | HU26693927 | 4 950,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP122 | telefón, internet 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 695,60 € | 09.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ078 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 261,34 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP117 | elektrika 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 510,83 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP118 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 180,38 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP119 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 176,36 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP120 | PHM 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 30,02 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP121 | oprava elektrického zabezpečovacieho systému | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 966,00 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0074/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP114 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 72,00 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP116 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 421,20 € | 05.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0071/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 252,00 € | 05.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka |