Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP141 | Kariera v školstve, Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 86,08 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP142 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP140 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP138 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT044 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,35 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP137 | Upgrade kasa - bazén, prechod na ekasu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 100,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP134 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 70,00 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP135 | PHM 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 103,48 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT043 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 25,18 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0081/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 200,00 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0082/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0083/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0084/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 461,09 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT041 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,12 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT042 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 15,38 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ091 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,80 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP132 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,85 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP133 | zástera s potlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 1 156,81 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0078/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 380,00 € | 24.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka |