Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP181 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - Majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP185 | jarná údržba dvorca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 912,00 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP187 | súprava 2 panvíc s mramorovou vrstvov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tarsago Slovensko, s.r.o. | 35862394 | 28,80 € | 28.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0107/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 120,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0103/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 100,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0104/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 307,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0105/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 130,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0106/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 920,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0108/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0109/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0111/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0112/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0102/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 600,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0110/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tarsago Slovensko, s.r.o. | 35862394 | 30,00 € | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP175 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP173 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP172 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP174 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 141,67 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0101/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 9 200,00 € | 27.05.2019 | 05.06.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP184 | Nábor študentov na okruhu FUN RADIO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 120,00 € | 24.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |