Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ047 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,65 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ048 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 113,35 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ049 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 33,19 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ050 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 230,79 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ051 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 190,82 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ053 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 165,39 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ052 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 14,04 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT029 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 154,81 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT028 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 41,42 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP085 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0055/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 384,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0056/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP080 | plyn 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 712,51 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP077 | voda 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 096,03 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP079 | elektrika 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 049,20 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP081 | telefón, internet 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 688,55 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP082 | reklamné pútače - zadné sklá autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP083 | pranie bielizne - 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 42,41 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP084 | pranie bielizne - 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 48,24 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0051/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 990,00 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka |