Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP051 | PHM 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 22,84 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP052 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 44,40 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP058 | havarijné čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 631,60 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 384,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0040/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0041/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0042/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 468,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0044/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 280,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0045/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0046/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 40,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0047/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0049/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 2 970,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0043/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0048/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP042 | telefón, internet 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 694,17 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP044 | umývací prostriedok - Orkán PROFI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 149,76 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP048 | plyn 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 285,33 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP059 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 217,50 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DT016 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 592,44 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |