Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP013 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 350,40 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP012 | PHM 01/2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 40,96 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP011 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 213,84 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 380,00 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0023/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| 18DP547 | chladnička | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bolex s.r.o. | 36745057 | 765,60 € | 21.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT005 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 183,85 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT006 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,09 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT009 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 204,53 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT007 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,10 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT008 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,90 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP010 | reklamné pútače - zadné sklá autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 468,00 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP009 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 84,93 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0014/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0015/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0016/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 360,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0017/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 468,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0020/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 700,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0019/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Moy Joy s.r.o. | 51924609 | 500,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0018/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Incheba, a.s. | 00211087 | 468,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka |