Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP002 | Flexilink W 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0002/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta | 00397865 | 130,00 € | 07.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0001/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 400,00 € | 07.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka | ||||||
| 18DP545 | vstupenky HC SLOVAN Bratislava - Amur Chabarovsk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 211,20 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP527 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 178,80 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ241 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 667,45 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ242 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,61 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ243 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,99 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ244 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,82 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ245 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,80 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP526 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 55,92 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP525 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP523 | PHM 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 159,54 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP524 | zverejnenie pracovnej ponuky: majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ238 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 234,88 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ240 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 21,60 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ237 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 496,08 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ239 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 105,31 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP522 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 87,80 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP521 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |