Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP498 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP499 | divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 180,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP490 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0304/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 220,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0306/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0308/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 300,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0309/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0310/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DREAM Academy, s.r.o. | 47928441 | 520,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0305/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 1 400,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0307/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 40,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0313/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 300,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0311/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRINET Corp., s.r.o. | 36362786 | 750,00 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0312/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 50,00 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0314/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 993,00 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DŠJ211 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 537,44 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ212 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ213 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,39 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ214 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,53 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ216 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,36 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ217 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,41 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra |