Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,42 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP529 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 213,60 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP535 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP536 | poplatky za telekomunikačné služby 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,52 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP538 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 60,00 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP004 | telefón, internet 01/2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 678,06 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP534 | údržba výťahov 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0008/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 030,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0003/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 70,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0004/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 300,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0005/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 360,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0006/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 1 200,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0009/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 170,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0007/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Objednávka | ||||||
| 18DP532 | tonerová kazeta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 152,33 € | 07.01.2019 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP531 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 331,20 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP528 | prenájom lisovacieho kontrajnera 12/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP530 | prenájom predložiek 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP001 | Výkon zodpovednej osoby za 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP533 | voda 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 490,67 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |